Queen 追問

2021-05-03 13:16

老師，在12月末結轉(zhuǎn)本期損益后，我做了結轉(zhuǎn)本年利潤，這個憑證！我想問一下，這張憑證還要點審核、過賬、在做結轉(zhuǎn)本期損益這樣的操作嗎？

Queen 追問

2021-05-03 13:29

老師，我公司有個網(wǎng)上團購活動，客戶買了后，消費完了。但這個團購的是錢要先到平臺，平臺抽取服務費后在打到我們公司賬戶，我問一下這個憑證我要怎么做？

Queen 追問

2021-05-03 13:51

老師，這是銀行收到的款，平臺說不開發(fā)票……我這個憑證怎么做？

Queen 追問

2021-05-03 14:33

有合同啊，這個就像美團

Queen 追問

2021-05-03 14:47

老師，我們現(xiàn)在就當平臺沒收我們手續(xù)費！這憑證要怎么做？

Queen 追問

2021-05-03 14:52

銷售給客戶！我們做寵物服務的，假如客戶到我們門店給狗狗洗澡需要150元，但是在平臺上上買團購券的話只要100元……大概就這是意思！平臺收完手續(xù)費后，把錢再打到我們公司賬戶，但是平臺又不開票給我們，（所以現(xiàn)在我們就當平臺沒有收我們手續(xù)費），這個憑證怎么做？

小菲老師 解答

2021-05-03 12:47

同學，你好
應收賬款是資產(chǎn)類科目，借方表示尚未收回的賬款

小菲老師 解答

2021-05-03 13:08

同學，你好
貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應交增值稅的金額

小菲老師 解答

2021-05-03 13:19

同學，你好
嗯嗯，需要的

小菲老師 解答

2021-05-03 13:30

同學，你好
等收到錢再做憑證，扣的服務費有發(fā)票嗎

小菲老師 解答

2021-05-03 14:18

同學，你好
平臺不開發(fā)票，你這不好做賬，你有什么憑證，證明平臺收了手續(xù)費

小菲老師 解答

2021-05-03 14:45

同學，你好
那需要發(fā)票，如果有發(fā)票，可以做到管理費用-服務費

小菲老師 解答

2021-05-03 15:07

同學，你好
借：銀行存款100
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費