上期留抵1000元，銷(xiāo)項(xiàng) 0元，進(jìn)項(xiàng) 8000元。火車(chē)票4張，進(jìn)項(xiàng)稅額90元。增值稅加計(jì)10%。增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)抵減情況怎么填？

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 16:00

你好，本期發(fā)生額填寫(xiě)（8000+90）*10% 本期實(shí)際抵減為0

陳麗追問(wèn)

2021-05-06 16:30

2月 3月附表四增值稅加計(jì) 都忘記填了，怎么辦

maize老師解答

2021-05-06 16:35

忘記填寫(xiě)，我看別的學(xué)員反饋，這個(gè)本期發(fā)生額可以把之前補(bǔ)上，填寫(xiě)進(jìn)去

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你好，請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上，如果我是一間商鋪，在沒(méi)租問(wèn)

同學(xué)，你好沒(méi)出租之前，是按照1.2%繳納答
老師，我客戶(hù)給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單問(wèn)

你好，你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn)，如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了，你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫(xiě)借：長(zhǎng)期應(yīng)收款問(wèn)

考試時(shí)遇到這類(lèi)長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目，不能只寫(xiě)單一分錄答
想問(wèn)下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過(guò)原材料，當(dāng) 問(wèn)

你好，沖銷(xiāo)之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎？報(bào)表問(wèn)

當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答

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