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上期留抵1000元，銷項(xiàng) 0元，進(jìn)項(xiàng) 8000元。火車票4張，進(jìn)項(xiàng)稅額90元。增值稅加計(jì)10%。增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)抵減情況怎么填？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 16:00

你好，本期發(fā)生額填寫（8000+90）*10% 本期實(shí)際抵減為0

陳麗追問

2021-05-06 16:30

2月 3月附表四增值稅加計(jì) 都忘記填了，怎么辦

maize老師解答

2021-05-06 16:35

忘記填寫，我看別的學(xué)員反饋，這個(gè)本期發(fā)生額可以把之前補(bǔ)上，填寫進(jìn)去

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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅問

你好，可以企業(yè)所得稅前扣除答
老師，你好，我想問一下，就是我10月第一張報(bào)關(guān)單，當(dāng)時(shí) 問

你好可以的可以這么做的答
某公司適用的所得稅稅率為25%，沒有資本化利息。20 問

同學(xué)你好，我給你算答
老師你好，我想咨詢一下，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生問

是收到錢直接確認(rèn)收入。答
老師好，一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬問

你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧？答

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