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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 21:45

你好
 購(gòu)進(jìn)材料和輔料,
借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
找勞工加工
借:委托加工物資,貸:原材料
支付加工費(fèi)
借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目
收回,借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
銷(xiāo)售
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫(kù)存商品

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 21:47

但是勞工開(kāi)的不是加工費(fèi),而是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,以前代理記賬直接把勞務(wù)費(fèi)當(dāng)公司費(fèi)用,進(jìn)材料,賣(mài)材料。這樣妥當(dāng)嗎?

鄒老師 解答

2021-05-07 21:48

你好,把勞務(wù)費(fèi)當(dāng)公司費(fèi)用,進(jìn)材料,賣(mài)材料,這樣與你實(shí)際情況是不符的,是不可以的 

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 21:50

我們沒(méi)有場(chǎng)地,沒(méi)有許可證就不可以當(dāng)制造業(yè)核算。

鄒老師 解答

2021-05-07 21:50

你好,你這個(gè)是委托對(duì)方加工,不同于一般的制造企業(yè)的

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 21:54

我也覺(jué)得不對(duì),我們不是制造業(yè)。進(jìn)主料和輔料,再加工變成成品。中間慘和加工承攬印花稅,加工費(fèi)歸集產(chǎn)品中,如果開(kāi)材料賣(mài)材料,并且有些小材料還沒(méi)有按照實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)票,而直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣應(yīng)該庫(kù)存容易被稅務(wù)局監(jiān)控,對(duì)不?

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 21:56

是不是對(duì)方必須開(kāi)加工費(fèi)票,如果是勞工是不是成立個(gè)體戶開(kāi)加工費(fèi)票,不可以到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,雖然稅是真實(shí)的,是不是核算過(guò)程不實(shí)

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 22:00

說(shuō)白了,我們就是承包建筑公司一部分貨。比如窗戶,比如市場(chǎng)冷庫(kù)。窗戶我們購(gòu)主料和輔料,冷庫(kù)也是購(gòu)主料和輔料,在有技術(shù)員組合安裝。這樣業(yè)務(wù)按什么處理?

靜思 追問(wèn)

2021-05-07 22:09

希望老師上線了繼續(xù)作答

鄒老師 解答

2021-05-08 07:53

你好,需要按購(gòu)進(jìn)材料,然后外發(fā)加工,收回之后對(duì)外銷(xiāo)售處理
外發(fā)加工需要取得加工費(fèi)發(fā)票入賬  

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您好,不一樣,一般納稅人建筑公司增值稅率是11%,一般納稅人建筑勞務(wù)派遣公司的增值稅率是6%。
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您好,一般納稅人建筑服務(wù)是9%。
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你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的,據(jù)實(shí)開(kāi)具就行
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你們是連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)嗎?
2021-09-16 10:54:13
你好 ?購(gòu)進(jìn)材料和輔料, 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 找勞工加工 借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 收回,借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資 銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2021-05-07 21:45:44
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