張春月 追問

2021-05-07 22:46

那如果直接調(diào)整分錄:借:應(yīng)收賬款+
                                   貸:其他業(yè)務(wù)收入+
科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎？

張春月 追問

2021-05-07 22:47

那如果直接調(diào)整分錄:
借:應(yīng)收賬款+ 
 貸:其他業(yè)務(wù)收入+ 
科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎？

張春月 追問

2021-05-07 22:48

那如果直接調(diào)整分錄: 借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+                科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎

思頓喬老師 解答

2021-05-07 22:53

您好，可以不想等的，這張又沒什么聯(lián)系

張春月 追問

2021-05-07 22:58

其他業(yè)務(wù)收入，也是收入啊，與附表一沒聯(lián)系嗎？還有稅控盤上的金額？

思頓喬老師 解答

2021-05-07 22:59

其他收入與附表一有聯(lián)系，但是可以不開票

思頓喬老師 解答

2021-05-07 22:59

比如說您的廢品收入，沒開票，但是也需要繳納增值稅

張春月 追問

2021-05-07 22:59

那如果直接調(diào)整分錄: 借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+          

思頓喬老師 解答

2021-05-07 23:00

您好。
是未開票金額+已開票金額

張春月 追問

2021-05-07 23:00

這個(gè)是直接增加了收入，

思頓喬老師 解答

2021-05-07 23:01

不是增加了收入，而是應(yīng)該這樣去確認(rèn)收入

張春月 追問

2021-05-07 23:04

借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 寫錯(cuò)了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月調(diào)整了分錄:借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+       這樣是對(duì)的嗎？

張春月 追問

2021-05-07 23:05

還是調(diào)整兩筆借方一正一負(fù)的分錄？

思頓喬老師 解答

2021-05-07 23:07

借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：其他業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
正確的是
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
其他業(yè)務(wù)收入

張春月 追問

2021-05-07 23:16

用相同的負(fù)數(shù)去紅沖掉，再重新做一筆正常的分錄？

張春月 追問

2021-05-07 23:18

不能用一筆分錄去調(diào)整的？

張春月 追問

2021-05-07 23:20

借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3月做錯(cuò)成這樣了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 

思頓喬老師 解答

2021-05-07 23:26

是的，先沖銷，在做一筆對(duì)的

思頓喬老師 解答

2021-05-07 23:27

一筆調(diào)整到話就是
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入

張春月 追問

2021-05-08 06:17

那一筆調(diào)整就是按未開票收入算了，只是我3月已經(jīng)開發(fā)票了的，3月就是一個(gè)借方科目用錯(cuò)了。4月可以一筆調(diào)整嗎？

思頓喬老師 解答

2021-05-08 07:34

您好，可以一筆調(diào)整