Queen 追問

2021-05-08 15:33

老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)字還是貸方數(shù)字？

meizi老師 解答

2021-05-08 15:38

 你好結(jié)轉(zhuǎn)成本    看你庫存商品的金額 成本價(jià)*銷售的數(shù)量計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額   

Queen 追問

2021-05-08 15:45

老師是這樣，我做庫存商品憑證時(shí)沒有做產(chǎn)品明細(xì)，是根據(jù)發(fā)票金額來做的，發(fā)票有稅額，所以我想問這個(gè)金額要不要算進(jìn)去？

meizi老師 解答

2021-05-08 15:49

 你好  你庫存商品不是按你不含稅金額來做的嗎  你自己要去分明細(xì)    你具體銷售出去的  成本單價(jià)是多少    

Queen 追問

2021-05-08 16:03

老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是就按照我不含稅的金額去結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2021-05-08 16:05

 你好 是的。 肯定是的。 你是專票  

Queen 追問

2021-05-08 16:06

我們是小規(guī)模，沒有專票

Queen 追問

2021-05-08 16:07

我做入庫憑證是不是做錯(cuò)了？

meizi老師 解答

2021-05-08 16:12

 你好那你去做進(jìn)項(xiàng)稅干嘛 。 你直接價(jià)稅合計(jì) 入庫存商品去  

Queen 追問

2021-05-08 17:18

老師，你幫我看一，小規(guī)模銷售發(fā)票我這樣做對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2021-05-08 17:25

 你好    你小規(guī)模你系統(tǒng) 設(shè)置了 銷項(xiàng)稅了三級(jí)科目嗎 ？ 你正常小規(guī)模沒有三級(jí)科目的  

Queen 追問

2021-05-08 17:27

是的，軟件公司有設(shè)置！也就是這憑證不需要做三節(jié)科目是嗎？

meizi老師 解答

2021-05-08 17:35

 你好  是的。    正常小規(guī)模沒有三級(jí)科目。 上面的銷項(xiàng)稅就是一般納稅人的 科目的 

Queen 追問

2021-05-08 17:49

老師，小規(guī)模公司，這個(gè)確定收入憑證
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
還是做：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

meizi老師 解答

2021-05-08 17:55

 你好  你系統(tǒng)不是按一般納稅人的科目設(shè)置的 那你就直接做銷項(xiàng)稅去。 然后月末做一筆   借銷項(xiàng)稅 貸未交增值稅 繳納 借未交增值稅貸銀行存款   

Queen 追問

2021-05-08 18:13

不交稅呢，憑證還要做嗎？

meizi老師 解答

2021-05-08 18:17

 你好 不繳納稅費(fèi) 你要把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去。 季末記得結(jié)轉(zhuǎn)下