當(dāng)時付款的時候是通過公賬付款的，發(fā)票沒有到，但是直接記入管理費(fèi)用，現(xiàn)在在匯算的時候，確定發(fā)票回不來了改怎么匯算清繳

東老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-08 17:03

確定回不來的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他調(diào)增

漂亮的花瓣追問

2021-05-08 17:09

是在這個表里調(diào)整么

東老師解答

2021-05-08 17:10

沒錯，就是在這里面調(diào)整的

漂亮的花瓣追問

2021-05-08 17:16

老師，如果我入賬了30000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在有8000的發(fā)票回不來，對應(yīng)的數(shù)據(jù)怎么填寫呢

東老師解答

2021-05-08 17:18

招待費(fèi)賬載金額填寫30000 稅收金額填寫允許扣除的金額沒有票的8000填寫在下面的其他里面

漂亮的花瓣追問

2021-05-08 17:25

那比如銷售費(fèi)用，發(fā)票沒有回來的，也填寫在其他項(xiàng)目里面是不

東老師解答

2021-05-08 17:29

是的，也是填寫在其他里面

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