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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-05-10 10:19

年報(bào)按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)匯算清繳就可可以的

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 10:21

我是5月剛發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在數(shù)據(jù)和12月的不一樣,而且21年第一季度已經(jīng)申報(bào)了

辜老師 解答

2021-05-10 10:23

你匯算清繳還沒有搞撒

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 10:25

老師可以說的具體點(diǎn)嗎?怎么年報(bào)和怎么調(diào)?謝謝老師

辜老師 解答

2021-05-10 11:09

你現(xiàn)在是20年沒有吧應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,年報(bào)的時候按照結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳就可以,和一季度沒有關(guān)系的

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 11:18

可是之前是虧損,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入凈利潤是正數(shù),我現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)?年報(bào)的利潤表加上營業(yè)外收入是正數(shù),然后繳納所得稅數(shù)據(jù)計(jì)入現(xiàn)在賬上嗎?

辜老師 解答

2021-05-10 11:26

是的,就是你說的這樣操作的

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 11:28

但有的老師跟我說讓我改12月的,反結(jié)賬。

辜老師 解答

2021-05-10 11:29

你如果能過反結(jié)賬,也是可以的,但是匯算清繳,也是按反結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)申報(bào),匯算清繳是一樣的

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 12:14

有老師建議我20年年報(bào)和12月一樣,營業(yè)外收入放在21年

辜老師 解答

2021-05-10 12:20

這樣就滯后確認(rèn)營業(yè)外收入了

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 12:24

有風(fēng)險嗎?老師您建議我怎么改比較好

辜老師 解答

2021-05-10 12:25

最好是在20年進(jìn)行修改

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 12:27

麻煩老師說的具體點(diǎn),謝謝。

辜老師 解答

2021-05-10 12:34

就是反結(jié)帳,在20年12月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 12:37

有點(diǎn)麻煩,不反結(jié)賬,做到21年有風(fēng)險嗎?除了反結(jié)賬還有更好的處理嗎

辜老師 解答

2021-05-10 12:38

不能反結(jié)帳,就在21年計(jì)入以前年度損益調(diào)整

會計(jì)小白 追問

2021-05-10 12:49

做到21年 是年報(bào)還是和12月一樣 營業(yè)外收入做到21年?

辜老師 解答

2021-05-10 12:56

21年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,年報(bào)還是按已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好 免征的計(jì)入營業(yè)外收入 不需要計(jì)提附加稅
2019-04-08 18:09:15
你好,不會的。營業(yè)外收入不影響增值稅。
2018-12-06 10:34:38
年報(bào)按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)匯算清繳就可可以的
2021-05-10 10:19:56
是下一季度計(jì)入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-10-23 16:36:49
都是普票嗎 填寫在你對應(yīng)的普票那欄 再填寫小幾微減免欄 實(shí)際不交稅就對了
2019-07-08 17:36:23
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