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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-10 13:24

你好是的,是這么做的。

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 18:24

做成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本382.11是放借方負(fù)的,還是放貸方,是借本年利潤(rùn)382.11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本382.11嗎?還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-382.11呢

郭老師 解答

2021-05-10 18:48

放到貸方
選擇第一個(gè)

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 18:50

為什么呢?放貸方的話新公司當(dāng)年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)對(duì)不上,放借方就對(duì)得上,怎么回事

郭老師 解答

2021-05-10 18:54

成本費(fèi)用發(fā)生額在借方
結(jié)轉(zhuǎn)損益做相反的就可以
你看下是不是公式有問(wèn)題

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 19:26

退貨我做的是借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是做錯(cuò)了

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 19:27

還是應(yīng)該是借負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢

郭老師 解答

2021-05-10 19:29

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 19:32

不能按我上面做嗎?理解上去是一樣的,老師我到底錯(cuò)在哪,沒(méi)明白

郭老師 解答

2021-05-10 19:38

你好
成本費(fèi)用發(fā)生額在借方
貸方發(fā)生額取不到數(shù)

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 19:41

哦這樣啊,那資產(chǎn),負(fù)債,權(quán)益類科目會(huì)這樣嗎?一定要在借方,那怕是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-05-10 19:50

你好,資產(chǎn)和負(fù)債沒(méi)有這些要求的,損益類的科目是這么要求。

大氣的帆布鞋 追問(wèn)

2021-05-10 20:03

謝謝老師,難怪我做的報(bào)表對(duì)不上,剛好金額查到了,是做到貸方去了,應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-05-10 20:11

費(fèi)用和成本的你把它放到借方負(fù)數(shù),如果收入有紅通的,放到貸方負(fù)數(shù)。

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