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老師好，我上個季度管理費用多計提了3萬元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了，但該筆費用已經結轉到損益了，怎樣操作呢？
月下獨享
于2021-05-12 17:24 發(fā)布 ??1465次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-05-12 17:25
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精選問題
2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費103596.23，2025年處理 問
2023 年支付醫(yī)藥費 借：其他應收款 — 保險公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險賠付 支付傷者 17 萬 借：管理費用 / 應付職工薪酬 — 福利費 170000 貸：銀行存款 170000 收保險賠付（合并處理） 借：銀行存款 （72517%2B20580%2B56837）149934 管理費用 / 營業(yè)外支出（醫(yī)藥費未賠差額）31079.23 貸：其他應收款 — 保險公司 103596.23 管理費用 / 營業(yè)外收入（誤工費、傷殘金對沖或收益）77416.8 答
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有成本就可以有收入哦 答
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成本就是設備折舊，設備維護人員的工資 答
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借：工程施工 貸：銀行存款 答
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粵公網安備 44030502000945號
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