專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 14:28

應(yīng)該沒(méi)有加速折舊吧，固定資產(chǎn)有轎車(chē)一輛，加工中心兩臺(tái)，手機(jī)兩部，臺(tái)鉆兩臺(tái)，采用平均年限法，五年折舊年限

QQ老師 解答

2021-05-13 14:29

你好！你沒(méi)有填寫(xiě)加速折舊嗎？折舊年限有問(wèn)題

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 14:36

沒(méi)有填寫(xiě)加速折舊，折舊年限問(wèn)題情況是這樣的，在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，把臺(tái)鉆誤填在了“飛機(jī)，火車(chē)，輪船，機(jī)械和其它生產(chǎn)設(shè)備”那一欄，這一欄稅法規(guī)定折舊年限10年，我在計(jì)提折舊時(shí)的年限取的是5年，會(huì)不會(huì)是這個(gè)原因造成的

QQ老師 解答

2021-05-13 14:37

你好！是的，會(huì)有影響的

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 14:39

那怎么處理呢，稅法和會(huì)計(jì)法規(guī)是不是對(duì)這個(gè)年限規(guī)定會(huì)不一樣？

QQ老師 解答

2021-05-13 14:43

你好！是的，低于稅務(wù)最低年限了

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 14:45

那應(yīng)該怎么處理呢

QQ老師 解答

2021-05-13 14:48

你好！是19年的嗎？還是2020年的？

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 14:53

19年的還能改嗎？如果可以，怎么改？20年的又該怎么辦？

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:00

老師，該怎么辦？

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:10

老師，人呢，在不在？

QQ老師 解答

2021-05-13 15:10

你好！19年的需要去稅務(wù)局申請(qǐng)更正，2020年的匯算清繳直接改就可以

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:12

19年的分險(xiǎn)提示沒(méi)有么，金額不大，不去改有影響嗎？20年的要怎么改？

QQ老師 解答

2021-05-13 15:14

你好！20年填寫(xiě)加速折舊

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:21

老師，我的105080表中加速折舊一欄灰色的，不能填寫(xiě)

QQ老師 解答

2021-05-13 15:22

你好！那樣的話只可以調(diào)增了，稅務(wù)按10年

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:24

調(diào)增怎么調(diào)，把3行4列和3行5列金額直接翻一倍嗎？

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:25

直接把3行4列和3行5列金額翻一倍嗎？

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:25

就是在105080表里面

QQ老師 解答

2021-05-13 15:31

你好！減少稅務(wù)基礎(chǔ)，按10年計(jì)算折舊金額

專一的餅干 追問(wèn)

2021-05-13 15:36

不理解，不是調(diào)增嗎？怎么減少稅務(wù)基礎(chǔ)

QQ老師 解答

2021-05-13 15:38

你好！你們是按5年這就得，稅務(wù)師按10年折舊，稅務(wù)這就得少不是嗎？要調(diào)減費(fèi)用調(diào)增利潤(rùn)