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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

娜老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-13 15:37

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：利潤分配－未分配利潤。

婷婷 追問

2021-05-13 15:43

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒以前年度損益調(diào)整科目。錢也沒退回銀行存款

婷婷 追問

2021-05-13 15:44

不退回現(xiàn)金的，稅務(wù)局系統(tǒng)里操作抵消

娜老師 解答

2021-05-13 15:54

不退回現(xiàn)金的，后續(xù)抵減的做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以

婷婷 追問

2021-05-13 16:15

麻煩老師回答一下，謝謝

婷婷 追問

2021-05-13 16:30

直接做這一個(gè)分錄就可以是吧

婷婷 追問

2021-05-13 16:30

不涉及利潤分配賬戶了，對(duì)吧

娜老師 解答

2021-05-13 16:49

這一個(gè)分錄就可以的

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