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吳少琴老師

職稱： 會計師

2021-05-13 16:26

可能有視同銷售的情況，就不需要處理

娟子 追問

2021-05-13 16:30

是這樣的情況 我去年申報增值稅是以營收金額申報的  如果發(fā)票金額和收入金額不一致   差額部分在附表1未開票金額填正負數(shù)   這樣的情況下   利潤表和增值稅報表收入應該是一致  我檢查2020年申報表 發(fā)現(xiàn)是有兩個月少報了一部分  才導致了不一致 怎么補

吳少琴老師 解答

2021-05-13 16:32

去更正去年的申報表處理

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相關問題討論
不包含增值稅的增值稅在資產負債表的應交稅費里面。
2022-03-28 09:52:42
這個是不包含增值稅的。
2022-02-17 14:11:44
是的，稅金和附加包括增值稅、消費稅、營業(yè)稅等。
2023-03-16 14:01:17
不包括增值稅。
2017-12-30 15:23:42
增值稅不計入，附加稅計入
2019-06-21 18:25:27
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