shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:40

盈余公積是去年年底提取的

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:41

本年用以前年度損益調(diào)整過

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

其他利潤分配事項呢，你挨個查下

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

并且確認下期末未分配利潤是哪里來的數(shù)據(jù)

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:46

差額正好是以前年度調(diào)整的金額？現(xiàn)在怎么做才能讓報表平？

紅老師 解答

2021-05-13 17:49

那就是你調(diào)整了以前年度損益，
做一次憑證結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:59

還有一個金額是15000是減免租金用的其他業(yè)務收入借方，這個怎么處理？

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 18:09

房屋租賃收入在貸方記賬，現(xiàn)在減免15000的房租，我計到借方了，對嗎？

紅老師 解答

2021-05-13 18:48

這個不影響凈利潤，但既然是減計，就最好做同貸方負數(shù)