老師，你好我想問一下我上月忘記作廢發(fā)票但已重新開具了，本月開具銷項負數(shù)，應(yīng)當(dāng)如何做賬啊

郭老師

職稱：初級會計師

2021-05-13 20:50

你好
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)

心如止水追問

2021-05-13 22:05

老師，那這個是不是會影響賬上的應(yīng)交稅費啊，上個月已經(jīng)根據(jù)重開的發(fā)票確認了收入了

郭老師解答

2021-05-13 22:10

你好，這個不影響上一個月的，你上個月多交了稅，這個月可以多抵扣你的正數(shù)收入

心如止水追問

2021-05-13 22:15

嗯嗯謝謝老師，老師，那是上個月賬上的銷項稅額小于開票系統(tǒng)里的銷項稅，就是由于上個月忘記作廢一張發(fā)票，然后本月和上月的賬上收入、銷項稅累計數(shù)和開票系統(tǒng)的這兩個月的金額是一致的啊？

郭老師解答

2021-05-14 06:48

上個月沒有作廢的發(fā)票你是正常交稅的吧
應(yīng)該是一致的
然后這個月去紅沖
沖減這個月的正數(shù)銷項

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