俊 追問

2016-11-24 09:59

公司原先是代理記賬公司記得賬，今年拿回來自己記賬。發(fā)現(xiàn)應交所得稅科目還有余額是負數(shù)，查了一下都是往年的一些沒有計提結轉的金額，現(xiàn)在想把帳弄平。發(fā)現(xiàn)2010年有一筆交稅沒有記賬的,10年還沒有對賬單，銀行回單也不全，現(xiàn)在銀行存款是平的，如果沖減銀行存款余額又不平了。這一筆交稅沒記賬的可以沖庫存現(xiàn)金嗎？借：應交稅費-應交所得稅 貸：庫存現(xiàn)金 這樣對嗎？

鄒老師 解答

2016-11-23 17:49

你好，你想問的問題具體是？

鄒老師 解答

2016-11-23 17:52

那你當時到底是做了什么分錄
麻煩你把你錯誤的是怎么做到，正確的應當是怎么樣描述的清楚一點，謝謝了，否則都無法作出針對性的回答，不利于幫你解決問題 的

鄒老師 解答

2016-11-24 10:00

你好，繳稅不會是現(xiàn)金的