GG 追問

2021-05-14 10:44

老師是這樣的嗎

東老師 解答

2021-05-14 10:46

你這種這么做也是可以的

GG 追問

2021-05-14 10:54

老師期初  的進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅哪里呢（之前是說沒有銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)，前幾個月都沒有銷項）

東老師 解答

2021-05-14 10:55

你不結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的，也不是說解釋錯誤的

GG 追問

2021-05-14 10:57

  老師   那我這個月有銷項了 應(yīng)該是 之前的進項包括這個月的進項都要結(jié)轉(zhuǎn)吧

東老師 解答

2021-05-14 10:59

對，之前留抵的也得結(jié)轉(zhuǎn)

GG 追問

2021-05-14 11:03

借  應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅       結(jié)轉(zhuǎn)  借  轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸  未交增值稅  

GG 追問

2021-05-14 11:03

老師分錄是這樣的嗎

東老師 解答

2021-05-14 11:05

沒錯，是這么做分錄的

GG 追問

2021-05-14 11:07

好的謝謝  老師

東老師 解答

2021-05-14 11:08

   不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評

GG 追問

2021-05-14 11:41

老師  我怎么感覺不太對呢

東老師 解答

2021-05-14 11:44

借  應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅     借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅    租后把 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅   轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面

GG 追問

2021-05-14 15:03

轉(zhuǎn)出未交增值稅  轉(zhuǎn)到 未交增值稅的分錄  又怎么寫  用的那個數(shù)據(jù)

東老師 解答

2021-05-14 15:18

借： 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅里面   金額就是銷項減去進項的金額

GG 追問

2021-05-14 15:26

老師這又不對了吧

東老師 解答

2021-05-14 15:53

你之前怎么做的  是按照我這么做的嗎  不可能不對啊

GG 追問

2021-05-14 15:58

進項大于銷項  是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了

東老師 解答

2021-05-14 15:59

你結(jié)轉(zhuǎn)也可以，下次有稅了再抵扣