ring 追問

2021-05-14 11:10

比如交來的20年8月的餐費(fèi)發(fā)票，做分錄做到現(xiàn)在5月份，比如管理崗位人員，那是借:管理費(fèi)用 貸：銀行存款嗎？直接做到本期了嗎？不用調(diào)20年的了吧？

bamboo老師 解答

2021-05-14 11:23

請(qǐng)問大概多少金額

ring 追問

2021-05-14 11:28

1000吧，多少以內(nèi)算本期？多少調(diào)去年呢？

bamboo老師 解答

2021-05-14 11:37

金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益
一般上萬的通過以前年度損益調(diào)整比較合適

ring 追問

2021-05-14 11:46

如果過了5月份，比如6月交來上年度發(fā)票有區(qū)別嗎

bamboo老師 解答

2021-05-14 11:46

5月份請(qǐng)問匯算清繳做過了么

ring 追問

2021-05-14 11:58

所以和匯算清繳時(shí)間有關(guān)系的是吧，匯算清繳前按上邊處理，匯算清繳后呢？

bamboo老師 解答

2021-05-14 13:05

和匯算清繳時(shí)間有關(guān)系的

匯算清繳后 金額不大計(jì)入當(dāng)期 金額大通過以前年度損益調(diào)整比較合適 去稅務(wù)大廳更正匯算清繳申報(bào)表

ring 追問

2021-05-14 13:43

也就是金額小的話匯算清繳前和后都可以記到當(dāng)期損益，金額大的話匯算清繳前后都記到以前年度損益調(diào)整中，只是清繳后還要去稅務(wù)大廳更正？

bamboo老師 解答

2021-05-14 13:47

是的 我這邊是這樣操作的

ring 追問

2021-05-14 18:32

記到以前年度損益的，怎么調(diào)整匯算清繳呢？

bamboo老師 解答

2021-05-14 19:02

填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)整