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送心意

小奇老師

職稱： 高級會計師

2021-05-14 12:37

同學(xué)您好，計提工資時，財務(wù)會計分錄為：
借：業(yè)務(wù)活動費用（或單位管理費用）
  貸：應(yīng)付職工薪酬   
發(fā)放時，
借：應(yīng)付職工薪酬
       其他應(yīng)收款—職工個人社保部分
   貸：財政撥款收入（或零余額賬戶用款額度或銀行存款）
借：事業(yè)支出
   貸：財政撥款預(yù)算收入（或資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度或貨幣資金）
年底讓職工交還單位代付的個人社保，分錄為：
借：銀行存款
   貸：其他應(yīng)收款—職工個人社保部分
借：資金結(jié)存—貨幣資金
   貸：事業(yè)支出

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相關(guān)問題討論
你好， 借銀行存款 貸非財政補助收入 借資金結(jié)存 貸非財政補助預(yù)算收入
2020-09-26 11:16:50
你好， 借銀行存款 貸非財政補助收入 借資金結(jié)存 貸非財政補助預(yù)算收入
2020-09-26 11:18:40
模式是相同的，所繳納的錢放在不同的盤子里
2020-05-07 11:15:19
您好，事業(yè)單位不會不交的，是不是弄錯了
2024-03-20 20:58:34
你好 要看你們當(dāng)?shù)氐纳绫＠U納時間 如果當(dāng)月可以做增員的話 可以繳納當(dāng)月的 我們這邊社保增減員截止時間：每月3日前報當(dāng)月減員,每月28日前報當(dāng)月增員。
2019-11-08 11:54:55
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