1.1 追問

2021-05-14 14:51

就是漏掉第四季度的，差了一千三百多

1.1 追問

2021-05-14 14:54

利潤表的所得稅也少

1.1 追問

2021-05-14 14:54

漏掉計提的

maize老師 解答

2021-05-14 14:55

利潤表是也少填寫賬上少了？ 需要去改之前年報才可以，去改18年年報，

1.1 追問

2021-05-14 14:58

要去稅務(wù)大廳修改18的是嗎

maize老師 解答

2021-05-14 15:07

是的，是需要去大廳改，18年年報，

1.1 追問

2021-05-14 15:20

隔怎么就去修改可以嗎

maize老師 解答

2021-05-14 15:34

你可以直接這個納稅調(diào)整表下面其他納稅調(diào)減，一千三百多 

maize老師 解答

2021-05-14 15:34

或者是這個去改之前財務(wù)報表，補(bǔ)上這個，對應(yīng)這個主表補(bǔ)上這個，一千三百多

1.1 追問

2021-05-14 15:48

就是18年漏掉計提稅費這筆分錄，導(dǎo)致利潤表差了附加稅和印花稅，企業(yè)所得稅的金額

1.1 追問

2021-05-14 15:48

那要調(diào)整一樣是要去稅務(wù)大廳是嗎

maize老師 解答

2021-05-14 15:53

附加稅和印花稅 這個是必須要去，你想稅前扣除， 企業(yè)所得稅可以補(bǔ)現(xiàn)在賬上，