外賬上一個年度做賬時把一個公司分成兩個公司記賬，這樣導致賬目銜接不上，付款時計到一個公司，掛賬時又計在另一個公司，本來這家公司的賬在同一個年度已經(jīng)清了，單因為分兩個公司計，導致一個應收余額在借方，另一個應收余額在貸方，在這個年度我可以直接把那兩個期初余額給合并了嗎？還有就是掛賬少做了一單，這個要怎么把之前的賬掛上去？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2021-05-14 15:25

你好同學，自己寫一個說明就可以了同學

端莊的魔鏡追問

2021-05-14 15:32

麻煩請問下，怎么寫說明。

何江何老師解答

2021-05-14 15:37

你好同學，**公司與因存在往來關(guān)系，現(xiàn)在決定，將兩個公司的往來款合并，經(jīng)公司領導批準確認可行。

端莊的魔鏡追問

2021-05-14 15:39

好的，謝謝您

何江何老師解答

2021-05-14 15:40

不客氣滿意請同學五星好評

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