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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-14 15:50

你好，1、計提工資、社保和公積金時： 
借：各種費用——工資 
            ——社保（公司負(fù)擔(dān)） 
            ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 
    貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
                    ——社保（公司負(fù)擔(dān)） 
                    ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 
2、支付員工工資： 
   借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
       貸：銀行存款 
           其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） 
                      ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 
           應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅： 
   借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)） 
                   ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 
        其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） 
                  ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 
        應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
        貸：銀行存款

A 追問

2021-05-14 15:59

社保和公積金可不可以不計提

紫藤老師 解答

2021-05-14 15:59

社保和公積金不可以不計提

A 追問

2021-05-14 16:02

那計提的工資金額是？扣除個人承擔(dān)之后的金額還是？

紫藤老師 解答

2021-05-14 16:02

計提的工資金額應(yīng)發(fā)工資

A 追問

2021-05-14 16:12

我這邊之前做的是：借管理費用（應(yīng)發(fā)）貸：應(yīng)付工資，  應(yīng)交稅金-代扣代繳個人     其他應(yīng)付款-社保，對不對

紫藤老師 解答

2021-05-14 16:12

你好，那樣也可以的，你計提就可以

A 追問

2021-05-14 16:18

那我現(xiàn)在要計提個公積金，在原來這個分錄上怎么做

紫藤老師 解答

2021-05-14 16:19

建議是按照我上面的做下來

A 追問

2021-05-14 16:24

好的，還有個稅，都是繳納之后，借，管理費用，其他應(yīng)收款，貸:銀行存款？

紫藤老師 解答

2021-05-14 16:25

    應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
        貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學(xué)你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務(wù)為其交社保，所以不存在員工承擔(dān)公司部分的說法，公司非要員工自己承擔(dān)，那么就是未履行交社保的義務(wù)，這是違法的。 如果這個人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負(fù)擔(dān)公司和個人部分也不行，因為從法律上來看，不是公司的員工就跟公司沒有任何關(guān)系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞趾凸e金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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