lzj 追問

2021-05-14 15:51

為什么不是次月繳納的才需要計(jì)提

meizi老師 解答

2021-05-14 15:52

 你好       要影響報(bào)表的哇。 你要影響當(dāng)月?lián)p益的。 當(dāng)月費(fèi)用計(jì)入當(dāng)月去   

lzj 追問

2021-05-14 16:03

還是不太懂，直接入管理費(fèi)用，管理費(fèi)用不是損益類科目嗎，不需要通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提這樣不行嗎？

meizi老師 解答

2021-05-14 16:07

 你好  你要計(jì)入當(dāng)期 當(dāng)月去。 你不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎  。 比如你4月工資肯定是計(jì)入4月去。 不可能你5月才發(fā)放工資 才計(jì)提到5月。 那你4月就少做損益了   

lzj 追問

2021-05-14 16:16

我4月份的社保和公積金，4月份就繳納了，直接通過借：管理費(fèi)用-社保、公積金     貸：銀行存款    這樣會(huì)少了損益嗎？

meizi老師 解答

2021-05-14 16:20

 你好         你這樣做分錄本身就是錯(cuò)誤的。 要走應(yīng)付職工薪酬處理的。