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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-14 17:03

你好,如果是在21年做的,匯算清繳不用調(diào)整,本身計提的也不允許扣除的

xijunkokhjhk 追問

2021-05-14 17:14

審計是在1月底出的審定表   現(xiàn)在我匯算清繳的財務(wù)報表是要根據(jù)審計的審定表來申報  對嗎?現(xiàn)在審定表“其他應(yīng)收款”數(shù)據(jù)少了   利潤表里多了一個“信用減值損失”數(shù)據(jù)

冉老師 解答

2021-05-14 17:51

是的,根據(jù)審計的報表,你要納稅調(diào)增信用減值損失

xijunkokhjhk 追問

2021-05-14 17:59

現(xiàn)在審定表利潤表里  信用減值損失項目是為負數(shù)  這里利潤總額就減少了   如果是調(diào)增的話那利潤應(yīng)該是比壞賬準(zhǔn)備之前是多的?

冉老師 解答

2021-05-14 19:37

是的,是的,你說的很對的,利潤是多的

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相關(guān)問題討論
資產(chǎn)總額只能直接填列500萬
2018-05-09 13:42:44
這種往來款沒有超過一年的不作為向股東分配的利潤。不需要匯算清繳。
2020-04-22 14:30:51
你好,如果是在21年做的,匯算清繳不用調(diào)整,本身計提的也不允許扣除的
2021-05-14 17:03:46
你好,對的是的,需要重分類的。
2022-04-11 10:38:54
同學(xué)你好 1.匯總申報就行了做合并報表然后匯總申報 2.按照申報個稅的工資填寫
2021-04-19 17:18:49
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