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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-15 11:50

補(bǔ)上,借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款, 借未分配利潤,貸累計折舊,之后再做處置,之前買是不是一般納稅人,勾選平臺應(yīng)該是有這個機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的?現(xiàn)在17年發(fā)票勾選平臺就可以出來了

簿荷梨子 追問

2021-05-15 11:54

公司是小規(guī)模。
老師,在2021年申報收入時,再做調(diào)整,可以嗎?

簿荷梨子 追問

2021-05-15 11:55

老師,當(dāng)時收到那筆收入出售汽車款,列入什么科目先呢?

maize老師 解答

2021-05-15 12:05

2.處置報廢取得收入
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理/其他業(yè)務(wù)收入(增值稅和所得稅一致就做其他業(yè)務(wù)收入,按準(zhǔn)則是做固定資產(chǎn)清理)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計折舊


固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):

產(chǎn)生清理損失
借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失)
  
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
   貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得)
      

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這三個是一個含義的
2022-03-14 22:59:27
你好,貸款的利息不需要的,這個單獨(dú)做財務(wù)費(fèi)用。
2021-11-09 13:24:14
你好,需要入總賬,也需要做固定資產(chǎn)明細(xì)賬
2017-06-08 11:50:02
你好 具體是什么手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)
2019-11-05 12:03:54
同學(xué),你好,應(yīng)該是全款。
2021-04-02 16:50:46
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