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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-24 13:21

未認證不可以入帳嗎，一般發(fā)票不是收到的時候就要入帳了嘛，認證在月底才認證，我現(xiàn)在是收到發(fā)票把進項稅額放在增值稅的待抵扣進項稅額，這樣可以嗎

啦啦啦123478 追問

2016-11-24 13:55

那這樣子我報表的數(shù)字應交稅費期末是負數(shù)？

啦啦啦123478 追問

2016-11-24 14:07

老師，期末應付賬款多了2.9，上期是對的,本期哪里出錯了

吳月柳 解答

2016-11-24 12:43

你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)，你是未認證就入賬嗎?一般都是認證留抵。

吳月柳 解答

2016-11-24 13:30

你好，外賬一般都是認證了才入賬，不認證不入賬的。也可以，但是你記得認證就行了，不然超期就認證不了了。

吳月柳 解答

2016-11-24 13:56

是的

吳月柳 解答

2016-11-24 14:08

那這個要查賬才知道你哪筆做多了。你一筆筆對下應付賬款

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相關(guān)問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應交稅費應交增值稅（進項稅額） 貸其他應收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關(guān)認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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