過兒 追問

2021-05-16 17:47

老師，我們是生活服務(wù)行業(yè)，疫情期間免稅，從2021.4正常征收了

文老師 解答

2021-05-16 17:48

您是免稅的，照應(yīng)該來講是不可以抵扣進(jìn)項稅額的

過兒 追問

2021-05-16 17:49

2021.4不免稅了哈，這個是4月的納稅申報，4月取得的進(jìn)項正常抵扣，老師您具體說哪個表的哪個數(shù)據(jù)問題

文老師 解答

2021-05-16 17:51

就數(shù)據(jù)本身，看不出有什么問題

過兒 追問

2021-05-16 17:53

您看附表4，本期發(fā)生額填的對嗎？老師

文老師 解答

2021-05-16 17:54

您實際生這么多的進(jìn)項稅額加計扣除嗎

過兒 追問

2021-05-16 17:57

進(jìn)項稅額加計扣除是什么意思老師？我是按照這個數(shù)據(jù)填的

文老師 解答

2021-05-17 05:05

126342.21就應(yīng)該是您這月的進(jìn)項稅額，然后加計抵扣15%，也就是126342.21*15%，您可以核實一下，您的進(jìn)項稅額是不是126342.21