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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-05-17 11:47

您好，480*25%+8=128
所得稅費用是128

余甘子 追問

2021-05-17 11:58

題目沒有說明遞延所得稅負(fù)債，那遞延所得稅負(fù)債就是0-（10-18）對嗎？

王老師1 解答

2021-05-17 11:58

您好，題目里沒提遞延所得稅負(fù)債，那遞延所得稅負(fù)債就是沒有的，只有遞延所得稅資產(chǎn)

余甘子 追問

2021-05-17 12:00

那計算企業(yè)所得稅時就要用0-遞延所得稅資產(chǎn)是嗎？

王老師1 解答

2021-05-17 12:02

您好，您看遞延所得稅資產(chǎn)是減少的，分錄是
借：所得稅費用 8
貸：遞延所得稅資產(chǎn) 8
所以假如題目求所得稅費用，那就是加8

余甘子 追問

2021-05-17 12:05

好的明白，謝謝你

王老師1 解答

2021-05-17 12:08

不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù)，那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù)，第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好！ 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
對的哦，就是實際稅率為5%呢！
2019-09-29 16:08:28
您好，是這樣的，沒有錯誤
2022-01-21 11:44:12
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