娟子 追問

2021-05-17 15:25

你的意思我要把車頭跟車皮分開算一下，減去車皮的，車頭繼續(xù)折舊

meizi老師 解答

2021-05-17 15:29

你好  你現(xiàn)在是一起來  做減少固定資產(chǎn)處理。 你上次不是 把車頭和車皮一起計(jì)入固定資產(chǎn)合計(jì)去了嗎？  所以你現(xiàn)在就得整體來   減少了。 然后在重新建立卡片 把這個(gè)車頭來建立固定資產(chǎn)  

娟子 追問

2021-05-17 15:31

你的意思把整個(gè)打包一起做固定資產(chǎn)清理    這個(gè)就有點(diǎn)算不好了

meizi老師 解答

2021-05-17 15:38

你好 是的；   你都是一起來做的固定資產(chǎn)。 你肯定要一起來處理的。 不然你系統(tǒng)是處理不了的 。    

娟子 追問

2021-05-17 15:43

但是最后這個(gè)車頭的金額我算不好呢？收到的銀行存款是沒有發(fā)票的。只會(huì)算這兩部，后面不知道怎么算，把車頭的余額算出來。
1、借：固定資產(chǎn)清理   26950            2、借：銀行存款   19390 
            累計(jì)折舊    6650                                 貸：固定資產(chǎn)清理    19390  
         貸：固定資產(chǎn)   33600

meizi老師 解答

2021-05-17 15:45

 你好         沒有發(fā)票你就自己折算。 你是屬于小規(guī)模還是一般納稅人 ； 之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ？

娟子 追問

2021-05-17 15:53

之前沒有進(jìn)項(xiàng)稅    當(dāng)時(shí)不知道怎么回事沒有開票

meizi老師 解答

2021-05-17 15:57

 你好   去查原來的情況。 這樣才能判斷   稅率怎么來計(jì)算 

娟子 追問

2021-05-17 15:57

查了，沒有稅的問題老師

meizi老師 解答

2021-05-17 16:01

 你好 沒有稅費(fèi) 。正常會(huì)有計(jì)算增值稅的。 不會(huì)是免稅的 ；  你是不是搞錯(cuò)了  

娟子 追問

2021-05-17 16:03

沒搞錯(cuò)，這個(gè)是他們前期新開業(yè)的時(shí)候我也不知道，反正是沒開票的

meizi老師 解答

2021-05-17 16:09

 你好  沒有開票進(jìn)來。 那你就沒有抵扣； 那么假如你是小規(guī)模 就按 3%減按2%繳納增值稅 。  一般納稅人 如果不符合抵扣要求  也不能抵扣的 按 3%減按2%繳納增值稅

娟子 追問

2021-05-17 16:10

現(xiàn)在就是賣掉了沒有稅的問題

meizi老師 解答

2021-05-17 16:11

 你好   會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的。   跟你開票不開票出去 都會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的；    

娟子 追問

2021-05-17 16:11

我知道，我現(xiàn)在先按內(nèi)帳做了，該怎么算

meizi老師 解答

2021-05-17 16:13

 你好  借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)  借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理  結(jié)轉(zhuǎn)余額到資產(chǎn)處置損益    那你就不做稅費(fèi)部分就行了。   分錄按上面的來做  

娟子 追問

2021-05-17 16:15

最后一步結(jié)轉(zhuǎn)余額不懂怎么做，怎么把車頭的錢給算出來

meizi老師 解答

2021-05-17 16:18

 你好  你先把固定資產(chǎn)清理  的金額算出來。 然后  把固定資產(chǎn)清理借貸方的金額抵減了。   抵減后的余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去   

娟子 追問

2021-05-17 16:23

1、借：固定資產(chǎn)清理   26950            2、借：銀行存款   19390                       3、借：固定資產(chǎn)清理    7560
            累計(jì)折舊    6650                                 貸：固定資產(chǎn)清理    19390              貸：營(yíng)業(yè)外收入        7560   
         貸：固定資產(chǎn)   33600
 是這樣嗎？但是剩余的車頭怎么算呢？

meizi老師 解答

2021-05-17 16:26

 你好  你第一步做的是什么分錄怎么來  兩個(gè)固定資產(chǎn)清理做到了借方去了 。 你還是把你固定資產(chǎn)原值多少 。  折舊了多少    變賣了多少   各自金額發(fā)來看看。 你這個(gè)是分錄都是錯(cuò)誤了 。