老師，我是出納，做一個(gè)小公司的賬，10月份的賬做完報(bào)表已經(jīng)打出來(lái)了，稅也已經(jīng)報(bào)完了，就是還沒(méi)有結(jié)賬，今天登上去看，主管又填了4張憑證上去，現(xiàn)在我是否可以審核然后在記賬最后結(jié)賬了，然后再做11月份的賬啊？請(qǐng)教老師

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-24 16:11

老師，我該怎么操作呢我現(xiàn)在結(jié)賬不能結(jié)賬上面顯示說(shuō)不能結(jié)賬應(yīng)該就是那4張憑證沒(méi)有審核記賬所以不行。老師怎么才能把那4張做到11月份？因?yàn)樗厦骘@示的日期是10月31日

園園追問(wèn)

2016-11-24 16:15

刪除了下個(gè)月是不是還要再重新做？我剛看了這4張憑證都是調(diào)賬的還有別的方法嗎？非要?jiǎng)h除才能調(diào)到下個(gè)月嗎?能不刪除調(diào)到下個(gè)月嗎？

鄒老師解答

2016-11-24 16:09

你好，個(gè)人建議把這4筆計(jì)入下個(gè)月

鄒老師解答

2016-11-24 16:12

你好，把這4張憑證刪除，結(jié)賬，計(jì)入下個(gè)月

鄒老師解答

2016-11-24 16:15

是的
不可以的

精選問(wèn)題

代開(kāi)出來(lái)的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣(mài)給母公司問(wèn)

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營(yíng)業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營(yíng)業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）：借：營(yíng)業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營(yíng)業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計(jì)量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問(wèn)

在計(jì)算稅務(wù)影響（如折舊抵稅）時(shí)，需遵循稅法規(guī)定的折舊年限。本題中，設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年，所以計(jì)算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時(shí)，按 6 年折舊，而非會(huì)計(jì)上的經(jīng)濟(jì)壽命 5 年，因稅務(wù)認(rèn)可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流。答
老師你好，請(qǐng)問(wèn)，員工外出辦事，200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該問(wèn)

出差的嗎？如果是的話，做差旅費(fèi)。答
老師。你好。我企業(yè)是一個(gè)軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè)。然后問(wèn)

可以的，你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。答

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老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣(mài)給母公司問(wèn)

折舊年限不是孰短計(jì)量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問(wèn)

老師你好，請(qǐng)問(wèn)，員工外出辦事，200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣(mài)給母公司 問(wèn)

折舊年限不是孰短計(jì)量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問(wèn)

老師你好，請(qǐng)問(wèn)，員工外出辦事，200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該 問(wèn)

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