Y_R 追問

2021-05-17 17:55

老師 ~固定資產，無形資產，長期待攤費用等有發(fā)生，不需要調整的情況下也需要填寫嗎?

Y_R 追問

2021-05-17 17:56

稅收金額下的資產計稅基礎是帳載金額的資產原值嗎？
稅收折扣、攤銷額是本年折舊、攤銷額嗎？

maize老師 解答

2021-05-17 18:02

是的，不需要調整也需要填寫，是的， 是的，后面2個是的，

Y_R 追問

2021-05-17 18:39

老師，“壞賬準備”納稅調增，是填在匯算清繳表的哪個位置呀？

maize老師 解答

2021-05-17 18:45

105090應收壞賬準備下面，你對應進去填寫就可以 ，賬載金額，你計提，別的不用填寫了

Y_R 追問

2021-05-17 18:51

“資產損失直接計入本年損益金額”“資產損失準備金核銷金額”
壞賬準備是填在哪個位置呀？

maize老師 解答

2021-05-17 18:56

二、應收及預付款項壞賬損失






3其中：逾期三年以上的應收款項損失





4逾期一年以上的小額應收款項損失

maize老師 解答

2021-05-17 18:56

 不同問題麻煩重新提問，謝謝