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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-18 10:03

就是填列你1%稅率對(duì)應(yīng)的收入金額,減免的2%稅額填列到減免稅明細(xì)表的

雁子 追問

2021-05-18 10:16

還有就是還有其他業(yè)務(wù)收入5%的稅率記賬的,比如是108422.86,那到增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額是多少?

辜老師 解答

2021-05-18 10:18

其他業(yè)務(wù)收入5%稅率不減證稅的,就要按5%繳納的

雁子 追問

2021-05-18 10:25

例如賬面上主營業(yè)務(wù)收入是2,958,428.61 ,其他業(yè)務(wù)收入是436,171.34 ,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一項(xiàng)中的數(shù)值是填哪個(gè)?本期應(yīng)納稅額減征額是多少?

雁子 追問

2021-05-18 10:34

麻煩老師在百忙中指點(diǎn)一下,

辜老師 解答

2021-05-18 10:34

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)填2,958,428.61 
減免的稅額=2,958,428.61 *2%

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相關(guān)問題討論
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
增值稅納稅申報(bào)表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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