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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-18 15:32

你好,需要填寫附表,然后主表自動取數(shù)。
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。

獨(dú)特的櫻桃 追問

2021-05-18 17:41

老師,是殘疾人保障金即征即退填寫

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你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個課程的,有時(shí)間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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