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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-18 14:40

你好，你們的季度銷售額30萬以內(nèi)，開了專票。

HH 追問

2021-05-18 14:44

免征的附加稅需要計提嗎？

郭老師 解答

2021-05-18 14:46

你好
不用的，直接不用做。

HH 追問

2021-05-18 15:02

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-18 15:07

不用客氣，工作愉快。

HH 追問

2021-05-18 16:21

老師  小規(guī)模納稅人季度未超過應(yīng)稅銷售額免征的增值稅需要計提嗎？

郭老師 解答

2021-05-18 16:23

你好，需要的需要價稅分開，不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

HH 追問

2021-05-18 17:00

好的  明白了  謝謝！

郭老師 解答

2021-05-18 17:28

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，季度不含稅收入未超過45萬，免征增值稅和附加。超過45萬需要繳納增值稅和附加。如果有開專票需要繳納
2022-01-11 09:30:27
你好，有增值稅應(yīng)納稅額就需要繳納的
2017-06-06 16:21:12
你好！你是不知道怎么申報嗎
2019-10-07 15:25:43
普票，是免征教育費附加和地方教育費附加的
2022-04-07 15:33:35
小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅 小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬 免教育費附加等 不免城建稅 　財會「2016」12號：一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
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