婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 12:30

是跨月的 審核通過(guò)了

郭老師 解答

2021-05-19 12:32

開(kāi)票頁(yè)面點(diǎn)開(kāi)，然后點(diǎn)復(fù)數(shù)下載開(kāi)具就可以
銷售方開(kāi)。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 12:37

現(xiàn)在是要作廢紅字信息表

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 12:37

請(qǐng)問(wèn)跨月已審核過(guò)了的 要怎么作廢紅字信息表

郭老師 解答

2021-05-19 12:39

開(kāi)票系統(tǒng)里面紅字信息表查詢撤銷就可以。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 12:42

是跨月哦 已經(jīng)申報(bào)稅了  

郭老師 解答

2021-05-19 12:47

你好，可以作廢的，申報(bào)的增值稅去稅務(wù)局修改。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 12:50

我們是銷售方  當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)要去稅務(wù)局修改嗎？

郭老師 解答

2021-05-19 12:52

銷售方，你沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該是購(gòu)買方做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:04

是的 說(shuō)錯(cuò)了 我們是購(gòu)買方 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:06

我們是購(gòu)買方  上個(gè)月開(kāi)了紅字信息表  然后需紅字信息表作廢 這個(gè)要怎么處理

郭老師 解答

2021-05-19 13:08

你好
去稅務(wù)局強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出
然后賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄紅沖

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:12

開(kāi)票系統(tǒng)還要操作什么不 比如撤銷紅字信息表

郭老師 解答

2021-05-19 13:15

你好，開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表，然后找工資信息表查詢點(diǎn)開(kāi)這個(gè)信息表撤銷。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:20

也就是說(shuō)紅字信息表的撤銷需在開(kāi)票系統(tǒng)操作 去稅務(wù)局是撤銷稅是吧

郭老師 解答

2021-05-19 13:21

你好
是的，是這么做的。

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:24

還想問(wèn)一下  一般什么情況下要紅字發(fā)票表重開(kāi)  我們購(gòu)買方?jīng)]問(wèn)題

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:24

對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票有問(wèn)題的情況下是吧

郭老師 解答

2021-05-19 13:26

你好，負(fù)數(shù)開(kāi)錯(cuò)了的情況下?；蛘卟恍枰_(kāi)信息表

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:31

那是不是我們購(gòu)買方跨月了就必須要去稅務(wù)局辦理強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出

婷婷3166 追問(wèn)

2021-05-19 13:31

我的意思可以不用去稅務(wù)局不 直接在開(kāi)票系統(tǒng)撤銷

郭老師 解答

2021-05-19 13:32

你好是的，要不你們多進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？只要你撤銷了就得不轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-05-19 13:33

紅字信息表可以直接撤銷，但是你之前申報(bào)了增值稅，不是啊不是附表二，填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。