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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 14:27

1、計(jì)提時(shí)：

借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等

貸：應(yīng)付職工薪酬—工資（包括個(gè)人承擔(dān)社保、公積金部分）

應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）

2、發(fā)放工資時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬—工資

貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

銀行存款

3、交社保和個(gè)稅時(shí)：

借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）

應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款

燕 追問

2021-05-19 14:31

個(gè)人部分有些到年底才收回
要掛賬嗎？

萱萱老師 解答

2021-05-19 14:32

個(gè)人部分有些到年底才收回
要掛賬嗎？ 可以

燕 追問

2021-05-19 14:48

個(gè)人部分不用進(jìn)應(yīng)付職工薪酬－養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分），對(duì)嗎？

燕 追問

2021-05-19 15:12

老師，您不在了嗎？

萱萱老師 解答

2021-05-19 15:25

你指的個(gè)人部分是什么啊？

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