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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-05-19 15:32

你好
1、計算當(dāng)期可抵扣進項加計抵減額

(1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額

借：固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目

      應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金

     應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額

   貸：銀行存款

(2)當(dāng)期發(fā)生不可抵減進項稅額期末轉(zhuǎn)出進項

借：成本、費用科目

   貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金轉(zhuǎn)出

         應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額

2、當(dāng)期進項加計額抵減應(yīng)納稅額時

借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額

   貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額

3、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結(jié)余的

貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進項加計額

   借：主營業(yè)務(wù)成本

。 追問

2021-05-19 15:35

進項稅額加計扣減額

王超老師 解答

2021-05-19 15:38

你好，是的，進項稅額加計扣減額

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額加計抵減額） 貸：其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34
你好 你實際繳納時 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益 （加計扣除部分）
2019-09-10 15:07:10
計提借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸加計扣除 銀存
2019-08-26 16:20:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2022-03-27 16:47:54
你好；? ?? 1、計算當(dāng)期可抵扣進項加計抵減額 (1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額 借：固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目 ? ? ? 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金 ? ? ?應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額 ? ?貸：銀行存款 當(dāng)期進項加計額抵減應(yīng)納稅額時 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額 ? ?貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額 3、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結(jié)余的 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進項加計額 ? ?借：主營業(yè)務(wù)成本
2021-12-04 17:06:10
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