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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-20 08:49

你好,4月補上就可以這個,4月調(diào)就可以

Y_R 追問

2021-05-20 08:52

老師  如果反記賬在3月份計提的話,會影響哪些報表數(shù)據(jù)呀?

maize老師 解答

2021-05-20 08:59

你這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)沒有做嗎,只會影響資產(chǎn)負債表,別的不會影響,

Y_R 追問

2021-05-20 09:04

增值稅做了,附加稅和企業(yè)所得稅沒有計提

maize老師 解答

2021-05-20 09:13

這個影響是未分配利潤,減少,應交稅費增加,利潤表這個稅金及附加,和所得稅費用增加,利潤減少,影響申報是財務報表,和企業(yè)所得稅申報

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一般納稅人的增值稅需要計提,小規(guī)模的不用 所得稅的都要計提 增值稅 借應交稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸應交稅費-未繳增值稅 所得稅 借所得稅費用貸應交稅費-所得稅
2017-12-08 09:38:08
增值稅不需要計提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應交稅費-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好,增值稅不需要,通過一貸一借反應發(fā)生與繳納 企業(yè)所得稅需要計提的
2016-11-01 18:04:19
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
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