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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-21 08:08

你好，需要做收入調(diào)增，填寫在收入明細(xì)表里面
會(huì)涉及到增值稅滯納金的

★神☆話:) 追問(wèn)

2021-05-21 08:13

是，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入的那張表嗎？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:14

你好，就是收入明細(xì)表，而不是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入的那張表

★神☆話:) 追問(wèn)

2021-05-21 08:16

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-05-21 08:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

★神☆話:) 追問(wèn)

2021-05-21 08:33

老師，那我現(xiàn)在是要在21年4月份補(bǔ)做收入確認(rèn)嗎？并沖掉其他應(yīng)付款？在今年二季度申報(bào)增值稅稅時(shí)填在無(wú)票收入？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:34

你好，需要補(bǔ)做收入確認(rèn)，沖銷其他應(yīng)付款
需要補(bǔ)做在2020年所屬期申報(bào)才是的 

★神☆話:) 追問(wèn)

2021-05-21 08:39

那2020年已經(jīng)過(guò)了，還怎么補(bǔ)助在2020年所屬期呀，老師我不太明白

鄒老師 解答

2021-05-21 08:40

你好，可以去稅局填寫申報(bào)表，補(bǔ)做2020年收入申報(bào)的 

★神☆話:) 追問(wèn)

2021-05-21 08:49

那2020年4季度的企業(yè)所得稅是不是也要相應(yīng)做更正申報(bào)？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:50

你好，是的，是這樣的 

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你好 ； 你做平了? 也得匯算調(diào)增處理的 ； 如果沒(méi)有發(fā) 的話?
2022-03-24 09:21:00
你好不發(fā)的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。清繳納稅調(diào)整就說(shuō)他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
你好 因?yàn)槭裁丛驋熨~2年，正常的業(yè)務(wù)的話，對(duì)匯算清繳是沒(méi)有影響的。
2020-05-26 17:12:21
你好，沒(méi)有的，按你實(shí)際就可以
2018-10-15 10:36:20
你好，需要做收入調(diào)增，填寫在收入明細(xì)表里面 會(huì)涉及到增值稅滯納金的
2021-05-21 08:08:12
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