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venus老師

職稱： 中級會計師

2021-05-21 08:58

您好，您應當將入賬的進項稅發(fā)票紅字沖回。應該在主營業(yè)務成本沖回。

SinTan 追問

2021-05-21 09:06

那要在哪里重新填報表，我問稅局前臺拿表，稅局前臺說自己做，自己怎么做？

venus老師 解答

2021-05-21 09:09

這個報表是你們自己做的，資產(chǎn)負債表和利潤表

SinTan 追問

2021-05-21 09:16

拿改過后的資產(chǎn)負債表和利潤表去稅局就可以了嗎？那企業(yè)所得稅申報表呢？不用填嗎？

venus老師 解答

2021-05-21 09:40

年報也是要改正的呀，涉及到主營業(yè)務成本

SinTan 追問

2021-05-21 09:43

我是完全沒有弄過更正申報這個東西，流程完全不懂，年報要改要去哪里改？怎么操作？我去稅局拿年報表格，稅局說沒有，那到底是怎么弄的？

venus老師 解答

2021-05-21 09:53

同學，更正申報，在電子稅務局，申報及繳納，里面有更正申報，你找到你需要更正的報表，如果查找不到，拿著你更改好的報表去稅務局大廳，讓大廳人員給你更正

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預繳里面，主表上方有一個平均資產(chǎn)，填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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