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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-21 08:58

您好，您應(yīng)當(dāng)將入賬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖回。應(yīng)該在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回。

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:06

那要在哪里重新填報(bào)表，我問(wèn)稅局前臺(tái)拿表，稅局前臺(tái)說(shuō)自己做，自己怎么做？

venus老師 解答

2021-05-21 09:09

這個(gè)報(bào)表是你們自己做的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:16

拿改過(guò)后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去稅局就可以了嗎？那企業(yè)所得稅申報(bào)表呢？不用填嗎？

venus老師 解答

2021-05-21 09:40

年報(bào)也是要改正的呀，涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:43

我是完全沒(méi)有弄過(guò)更正申報(bào)這個(gè)東西，流程完全不懂，年報(bào)要改要去哪里改？怎么操作？我去稅局拿年報(bào)表格，稅局說(shuō)沒(méi)有，那到底是怎么弄的？

venus老師 解答

2021-05-21 09:53

同學(xué)，更正申報(bào)，在電子稅務(wù)局，申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，你找到你需要更正的報(bào)表，如果查找不到，拿著你更改好的報(bào)表去稅務(wù)局大廳，讓大廳人員給你更正

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你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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