ss素錦流年 追問

2021-05-21 13:12

后續(xù)應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)開，但是會(huì)給他幾萬塊，作為別的費(fèi)用，這個(gè)是不納入發(fā)票的

maize老師 解答

2021-05-21 13:21

具體啥情況你可以說下嗎，這個(gè)幾萬費(fèi)用是啥，發(fā)生應(yīng)稅行為也是需要開發(fā)票給你們的

ss素錦流年 追問

2021-05-21 13:22

那如果不開發(fā)票給我們，這會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

maize老師 解答

2021-05-21 13:25

不開發(fā)票，你們支付這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)增，做支出費(fèi)用，

ss素錦流年 追問

2021-05-21 13:27

納稅調(diào)增具體該怎么調(diào)整？是在次年的匯算清繳時(shí)候嗎？那我可以做他借款嗎？

maize老師 解答

2021-05-21 13:35

你這個(gè)一直掛借款不需要調(diào)要是做費(fèi)用 才需要次年匯算清繳調(diào)，沒有發(fā)票部分填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他，=賬載金額，稅收金額為0 

ss素錦流年 追問

2021-05-21 13:41

如果掛借款的話，是不是到12月31號(hào)前需要他自己本人打回那個(gè)款項(xiàng)回來？

maize老師 解答

2021-05-21 13:49

不需要，那是要求股東轉(zhuǎn)回，你這個(gè)是外部自然人不需要，你不做借款，你掛是付貨款，不要掛借款，借款是需要視同銷售 ，按金融機(jī)構(gòu)同期同貸的借款利率算利息收入繳納增值稅。

ss素錦流年 追問

2021-05-21 14:40

但是錢是直接轉(zhuǎn)到那個(gè)人的卡上呢，怎么辦

maize老師 解答

2021-05-21 14:45

你這個(gè)就掛貨款就可以，=做費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增就可以，

ss素錦流年 追問

2021-05-21 14:49

如果累計(jì)金額達(dá)到50萬怎么辦？掛貨款是哪個(gè)科目呢？應(yīng)付賬款嗎？

maize老師 解答

2021-05-21 14:54

其他應(yīng)付款就可以，這個(gè)

ss素錦流年 追問

2021-05-21 15:55

就比如說這個(gè)，他給我們代開了20萬，但是我們實(shí)際給他付了25萬，那按照你說的，我要該怎么做帳呢？我以前是這樣做的，借工程施工-xx費(fèi)用   貸：應(yīng)付賬款

ss素錦流年 追問

2021-05-21 15:55

要是人家稅務(wù)局來查的話，到底該怎么辦？

maize老師 解答

2021-05-21 16:05

，借工程施工-xx費(fèi)用   貸：應(yīng)付賬款  20萬， 多付款5萬是不是稅額啊，這個(gè)稅額做借營業(yè)外支出 5萬，貸銀行就可以， 到時(shí)候按實(shí)際說，協(xié)商對(duì)方說不承擔(dān)稅點(diǎn)，要你們承擔(dān)，也不開發(fā)票上面，

ss素錦流年 追問

2021-05-21 18:33

這樣子啊

ss素錦流年 追問

2021-05-21 18:34

去不了這么多的吧，代開20萬，但是實(shí)際我們是給他多五萬，，

maize老師 解答

2021-05-21 18:35

5萬到底是什么？后續(xù)稅局去查的時(shí)候你要說清楚啊，為什么5萬沒有發(fā)票??？

ss素錦流年 追問

2021-05-21 20:30

5萬就是直接給那個(gè)人的錢，當(dāng)是紅包，或者介紹費(fèi)這種的

ss素錦流年 追問

2021-05-21 20:30

就是我們老板也有分一份

ss素錦流年 追問

2021-05-21 20:31

可以做借款嗎

maize老師 解答

2021-05-22 05:49

還是這個(gè)費(fèi)用啊，你后續(xù)又沒有發(fā)票過來了，你掛借款干嘛呢？

maize老師 解答

2021-05-22 05:49

長期掛借款也不是回事