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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-05-21 15:40

你好，借xx費(fèi)用 貸xx 匯算清繳納稅調(diào)增沒有發(fā)票，沒有發(fā)票和你有發(fā)票是一樣做賬就是需要納稅調(diào)增，這個(gè)預(yù)付款，不需要退回嗎，？

月半彎 追問

2021-05-21 15:44

預(yù)付款應(yīng)該是退不回來了，都不合作了

月半彎 追問

2021-05-21 15:45

還有就是一筆管理費(fèi)用和成本票也是做賬了沒付款

maize老師 解答

2021-05-21 15:50

借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款，匯算清繳納稅調(diào)增吧，

maize老師 解答

2021-05-21 15:51

不需要付款，借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入，也沒有發(fā)票，也不需要付款，你可以直接不做算了

月半彎 追問

2021-05-21 15:54

老師，就是我們已經(jīng)做了成本的沒付款的記營業(yè)外收入，費(fèi)用沒票餓正常記，但是匯算調(diào)增？

月半彎 追問

2021-05-21 15:55

那我們預(yù)付的那些錢開不回來發(fā)票怎么處理
也沒有發(fā)生業(yè)務(wù)

maize老師 解答

2021-05-21 16:04

是的，也退不回來錢？借營業(yè)外支出，貸預(yù)付賬款

月半彎 追問

2021-05-21 16:23

嗯嗯，預(yù)付的錢耶退不回來，匯算的時(shí)候需要調(diào)整嘛

maize老師 解答

2021-05-21 16:27

對方公司還存續(xù)話，需要，要是不存在，可以稅前扣除，

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你好? 如果國內(nèi)有此本票的所屬銀行，你可以持有此本票到該銀行兌換 但是某種程度上來說，是可以流通，但是不方便。因?yàn)樵趪鴥?nèi)外匯兌換人民幣的過程和成本都較高。 如果此本票的所屬銀行在國內(nèi)并沒有開設(shè)銀行，那么建議最好不要接收。
2023-12-07 09:20:27
你好； 工程專票你們是建筑服務(wù)應(yīng)該是按9%開票的； 不應(yīng)該是13%哦 ； 你們意思是要平衡企業(yè)所得稅嗎
2022-02-24 13:54:03
你好，可以的，先開銷項(xiàng)稅額發(fā)票
2022-01-31 11:37:03
同學(xué)你好 你們是總包收到的發(fā)票就是建筑服務(wù)工程服務(wù)的
2021-11-03 10:26:42
你好可以暫估成本的?
2021-09-01 16:43:14
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