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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-05-22 09:20

這個是收據(jù)，不是發(fā)票，

CHY 追問

2021-05-22 09:20

那就沒用咯

辜老師 解答

2021-05-22 09:20

是的，這個不可以稅前扣除的

CHY 追問

2021-05-22 09:23

我填寫了這張費用報銷單，但是后面附件金額不同。我寫憑證的時候只能按照老板批復的費用報銷單的金額來寫嗎？

辜老師 解答

2021-05-22 09:24

是的，按老板審批的金額報銷

CHY 追問

2021-05-22 09:24

好的，謝謝，這張報銷單外加后面附著明細是可以入賬的吧？

辜老師 解答

2021-05-22 09:25

可以的，這個可以入賬做附件的

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相關(guān)問題討論
您好 計入管理費用-辦公費就好了
2020-10-10 13:42:28
，如果章上能看出開票單位，可以入賬，沒問題?。ㄒ部梢跃W(wǎng)上查驗真實性）
2018-11-05 12:16:05
你好，不可以，一定要蓋發(fā)票專用章才行
2016-12-14 12:44:45
這個是收據(jù)，不是發(fā)票，
2021-05-22 09:20:25
這種餐票沒有蓋發(fā)票專用章是無效發(fā)票
2019-08-12 18:02:11
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