郭老師 解答

2021-05-22 14:42

這個看所屬期20年的
張載金額在應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計
實際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計

周yajie?? 追問

2021-05-22 14:51

沒有少計提哦，那稅收金額填實際發(fā)生額額的話，調(diào)整金額為負數(shù)是對的嗎

郭老師 解答

2021-05-22 14:58

不對
應(yīng)該是一樣的

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:01

哈嘍？還在嘛？

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:02

哪個應(yīng)該是一樣的？

郭老師 解答

2021-05-22 15:03

賬載金額稅收金額實際金額是一樣的，因為你計提的和支付發(fā)下去的是一樣。

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:03

幫我看下對不對

郭老師 解答

2021-05-22 15:05

你好，你帳上集齊了多少？然后你發(fā)下去多少讓你寫金額，我不能看你的上面的科目余額表。

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:10

看分錄也沒啥問題呀

郭老師 解答

2021-05-22 15:10

你找的不是所屬期，這匯算清繳之前把你二零年所有計提的工資都發(fā)下去吧，我要去應(yīng)該調(diào)整

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:14

賬上（貸方）是44845.實際發(fā)了48748

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:15

我看的是20年1月-12月的數(shù)據(jù)

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:17

這個差額是因為去年12月的工資高，而20年12月的工資低，所以實際發(fā)放金額變多了

郭老師 解答

2021-05-22 15:25

看所屬期
不看19年12月份的

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:26

實際發(fā)放的金額嗎還是？

郭老師 解答

2021-05-22 15:28

20年一月份-12月份計提的多少

這些發(fā)下去了嗎

多發(fā)了嗎

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:35

1?12月的都計提了，12月計提的沒發(fā)，是21年1月發(fā)的，實際發(fā)的還包括發(fā)了19年12月的

郭老師 解答

2021-05-22 15:41

計提了44845是嗎
散列都填寫這個金額

郭老師 解答

2021-05-22 15:41

三列都填寫這個金額的

周yajie?? 追問

2021-05-22 15:50

所以實際發(fā)放額是指20年所屬期實際發(fā)放的金額是不，而不是20年內(nèi)實際發(fā)的？

郭老師 解答

2021-05-22 15:53

是的
可以這么理解的