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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-22 15:18

你好,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的稅率都是13%嗎?

月半彎 追問(wèn)

2021-05-22 15:22

是的,老師

鄒老師 解答

2021-05-22 15:24

你好
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—2%/13%
需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額=5621827.62*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例*(1+13%)

月半彎 追問(wèn)

2021-05-22 15:24

稅賦率=2%   不含稅銷售收入:5621827.62  應(yīng)納稅額=2%*5621827.62=112436.5524
現(xiàn)在要算出進(jìn)項(xiàng)稅額還差多少發(fā)票

月半彎 追問(wèn)

2021-05-22 15:25

銷項(xiàng)稅額已知:730837.57

鄒老師 解答

2021-05-22 15:25

你好
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—2%/13%
需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額=5621827.62*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例*(1+13%)
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額還差多少=5621827.62*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例*(1+13%)—已經(jīng)有的進(jìn)項(xiàng)含稅金額 

月半彎 追問(wèn)

2021-05-22 19:41

進(jìn)項(xiàng)稅額還差發(fā)票是不是含稅價(jià)5375331.94

鄒老師 解答

2021-05-23 09:34

你好
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—2%/13%
需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額=5621827.62*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例*(1+13%)
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額還差多少=5621827.62*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例*(1+13%)—已經(jīng)有的進(jìn)項(xiàng)含稅金額 
需要知道你手上已經(jīng)有多少 進(jìn)項(xiàng)含稅金額,才可以計(jì)計(jì)算(因?yàn)槟忝枋龅膯?wèn)題沒(méi)有提到有多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)

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