春天 追問

2021-05-23 11:24

老師，是庫存商品的進項發(fā)票，當(dāng)月不做賬能做庫存表里嗎？有沒有待認證進項稅額的說法呀當(dāng)月

郭老師 解答

2021-05-23 11:26

借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款。

郭老師 解答

2021-05-23 11:26

下一個月認證了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。

春天 追問

2021-05-23 11:38

老師，做手工賬資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款余額按應(yīng)收借方和貸方合計算的，不是按應(yīng)收和預(yù)收借方合計算的，所得稅申報表里資產(chǎn)總額按錯的填的申報過了，這個怎么調(diào)??？

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

你好，應(yīng)收賬款余額它是根據(jù)應(yīng)收借方明細余額，還有預(yù)售借方明細余額合計。

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

預(yù)收，不是預(yù)售，剛才打錯了。

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

資產(chǎn)總額匯算清繳的時候基礎(chǔ)表填寫正確的就可以。

春天 追問

2021-05-23 11:45

那之前做錯的報表得按正確的改過來，和之前申報的數(shù)額不一樣是可以的嗎？只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了？

郭老師 解答

2021-05-23 11:52

你好，財務(wù)報表不要修改。
你是哪里有問題??？

春天 追問

2021-05-23 11:53

應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)計算錯誤了

郭老師 解答

2021-05-23 11:54

你修改了之后，二零年的期末和二一年的期初一致嗎？

郭老師 解答

2021-05-23 11:54

不一致的建議不要修改了，你修改二一年的期末。

春天 追問

2021-05-23 11:58

應(yīng)該是不一致，那匯算清繳的數(shù)怎么填呢？之前填錯的，后期怎么更正呢？

春天 追問

2021-05-23 12:00

那把今年的表也重做行嗎？主要是重做的表和申報的數(shù)不一樣怎么辦

郭老師 解答

2021-05-23 12:01

蒜，青椒只能按照錯誤的來填寫啊，除非你去修改去年12月份的財務(wù)報表財務(wù)報表和年財務(wù)報表都應(yīng)該是一致的。

春天 追問

2021-05-23 12:07

老師，是打算把去年12的報表和年報重做，那匯算清繳就能按正確的填嗎？重做的表數(shù)額和季度申報的不一致行嗎？

郭老師 解答

2021-05-23 12:08

第一個只要修改了第四季度的就可以按正確的
第二個不可以

春天 追問

2021-05-23 12:11

老師，那我應(yīng)該重做去年的報表，按正確的匯算清繳？還是不改了按錯誤的填匯算清繳呢？

郭老師 解答

2021-05-23 12:13

按錯誤的來填寫
不要修改了