郭老師 解答

2021-05-23 16:33

稅收金額應該填寫零。

粗心的身影 追問

2021-05-23 16:38

那就是匯算清繳這里，只能是0，不能填寫金額了對吧老師。。那它這個提示也不用管了是嗎。

郭老師 解答

2021-05-23 16:38

你好，賬載金額和實際金額填寫沒有發(fā)票的稅收金額填寫零就可以有這個提示可以忽略。

粗心的身影 追問

2021-05-23 16:42

老師，我們匯算的時候有一張   資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，這個表里可以填寫存貨的損失，應收及預付款項壞賬損失。我們還有一個公司幾年前拆遷了，但是賬一直沒處理?？梢栽谶@里直接填報損失嗎？是不是金額大了不能直接填報，還是需要通過稅務那邊備案？不超過多少金額可以自己填報這里呢

郭老師 解答

2021-05-23 16:43

你好
這里沒有金額限制
都是留存資料備查
你們可以申報
稅務局要求提供資料你們提供給他看下

粗心的身影 追問

2021-05-23 16:49

那我們的庫存那個時候拆遷的時候都被處理了，沒有留有照片，但是有18年政府出具的拆遷報告啊什么的。到時候提供這個拆遷的資料給他們看可以嗎

郭老師 解答

2021-05-23 16:50

你好，可以的，可以的。

粗心的身影 追問

2021-05-23 17:44

老師，工會經(jīng)費的計提和繳納的分錄是這樣做的，為什么最終應付職工薪酬科目下，會貸方余額1824

粗心的身影 追問

2021-05-23 17:52

老師，利潤表中的管理費用，和明細表中的管理費用，金額不一樣。為什么會這樣。我一直找都找不出差異的1000多遠在哪里。我要怎么才能查到

郭老師 解答

2021-05-23 19:20

你好
這個分錄對的

你看下是在一個月的嗎

郭老師 解答

2021-05-23 19:21

管理費用不一樣的看下是不是有紅沖的業(yè)務

粗心的身影 追問

2021-05-23 21:07

不在一個月，一個在12月，一個在1月。。那這樣的話就先掛著帳，等明年匯算清繳就沒事了是嗎老師。
管理費用沒有紅沖的業(yè)務。

郭老師 解答

2021-05-23 21:08

那就是一月份之后沒有余額了
12月份還有余額
管理費用的每個月你把明細想加核對下

粗心的身影 追問

2021-05-23 21:12

1月份明年匯算清繳，那就先放著，不管了對吧老師。。管理費用我加過好多遍了。。都是419266，但是利潤表一直顯示418135，余額算了，也沒有這個金額的業(yè)務發(fā)生。。

郭老師 解答

2021-05-23 21:14

應付職工薪酬的那個沒有問題
管理費用你得核對下哪里的問題
科目余額表每個月核對下

粗心的身影 追問

2021-05-23 21:17

老師，科目余額表中管理費用的數(shù)字也是419266，就是怎么查都是這個數(shù)字，但是利潤表偏偏是418135

郭老師 解答

2021-05-23 21:27

每個月核對下
利潤表和科目余額表的發(fā)生額核對

粗心的身影 追問

2021-05-23 21:31

老師，我找到了。是航天的280還有一筆做相反分錄的分錄。。那這樣的話，實際匯算要按照的金額是418135才對，對吧老師

郭老師 解答

2021-05-23 21:32

是的
這個金額是正確的

粗心的身影 追問

2021-05-23 21:34

謝謝老師。。都弄明白了，你真的是最好的老師