東南西北 追問

2021-05-23 17:09

是未分配利潤(rùn)相差2.72

東南西北 追問

2021-05-23 17:11

4月的科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用相差2.72

來來老師 解答

2021-05-23 17:11

你好 您看下1-3月有使用過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目或是以前年度損益調(diào)整科目嗎

東南西北 追問

2021-05-23 17:13

沒有用老師說的科目

來來老師 解答

2021-05-23 17:14

你好 您看這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是利息 是不是記得貸方正數(shù)

來來老師 解答

2021-05-23 17:15

你好 這個(gè)等一下啊 您差距這個(gè)看下明細(xì)賬  摘要是不是去年的

來來老師 解答

2021-05-23 17:16

要是你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可能是您們審計(jì)讓您們調(diào)表 但是調(diào)整后 利潤(rùn)表中不應(yīng)體現(xiàn)之前年度的調(diào)整

東南西北 追問

2021-05-23 17:18

沒有，這個(gè)賬是我一直做，沒有審計(jì)

來來老師 解答

2021-05-23 17:21

那您年初數(shù)據(jù)不同這個(gè)可能性還有幾種 
1往來科目 做了重分類（特別是換了軟件）
2如果是網(wǎng)頁版軟件 去年賬目做過調(diào)整

東南西北 追問

2021-05-23 17:22

沒有換過軟件，也沒有調(diào)過賬

來來老師 解答

2021-05-23 17:24

那您看下您兩個(gè)報(bào)表差距再哪里呢？
我這邊看不到報(bào)表 您看下差距是哪寫位置

東南西北 追問

2021-05-23 17:26

就是未分配利潤(rùn)

東南西北 追問

2021-05-23 17:27

3月的未分配利潤(rùn)是 _3864.26    4月的未分配利潤(rùn)是_3861.54  相差2.72

來來老師 解答

2021-05-23 17:30

你指的年初 還是年末呢 看前面描述是年初數(shù)據(jù)差距嗎

東南西北 追問

2021-05-23 17:31

年初余額

來來老師 解答

2021-05-23 17:35

要是這樣 還有你前面說的是財(cái)務(wù)費(fèi)用
這個(gè)感覺 是動(dòng)過一些科目
或是動(dòng)過期初數(shù)據(jù)
或是報(bào)表的公式 您是什么軟件

來來老師 解答

2021-05-23 23:53

您好同學(xué) 我這邊晚間休息話 看到可能會(huì)晚 您可以發(fā)上來 早晨我起來第一時(shí)間會(huì)看的