波斯貓 追問

2021-05-24 08:59

調(diào)整分錄在五月份做就可以了是嗎？匯算清繳在調(diào)整表中調(diào)增費用就可以了是嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 09:00

 你好1. 是的 2.  是的。 到時你記得調(diào)整  

波斯貓 追問

2021-05-24 10:07

老師，我的帳有點麻煩，你看下，  預(yù)付時  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅   50000    貸：其他應(yīng)付款 -    50000;      計提：管理費用-職工薪酬-異地預(yù)交個稅   50000      貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅   50000

meizi老師 解答

2021-05-24 10:12

 你好   按我上面寫的來做賬 。  調(diào)整你門的費用 科目  

波斯貓 追問

2021-05-24 10:17

我有點亂，不知道怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2021-05-24 10:25

 你好        這個是工程發(fā)生的那你做：借工程施工-合同成本-人工費 貸 以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤 

波斯貓 追問

2021-05-24 11:24

老師哪我現(xiàn)在如何調(diào)整哦，要把以前年度的錯的全部沖銷再做嗎？

meizi老師 解答

2021-05-24 11:29

 你好  你就調(diào)整管理費用 那部分金額。  你做了管理費用 個稅這部分調(diào)整下  

波斯貓 追問

2021-05-24 14:14

老師，2020年的報表及年報不用調(diào)整，對嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 14:22

 你好 是的。  按你匯算之前的報表數(shù)據(jù)來報