煙雨樓臺 追問

2021-05-25 14:47

是呀，就比如2020年一整年的管理費(fèi)用科目余額的本年累計與利潤表里面的本年累計就對不上有差額

bamboo老師 解答

2021-05-25 14:49

請問管理費(fèi)用發(fā)生的時候有寫貸方么

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:02

沒有呀，都是在借方的

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:04

現(xiàn)在看到有貸方發(fā)生額

bamboo老師 解答

2021-05-25 15:24

有貸方發(fā)生額所以一致 您不應(yīng)該做貸方發(fā)生額的

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:34

都是2020年的了，那現(xiàn)在報所得匯算清繳要怎么報？按照利潤表的數(shù)據(jù)報嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-25 15:53

利潤表數(shù)據(jù)正確的 按照利潤表的申報

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:02

那是不是以后這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄？

bamboo老師 解答

2021-05-25 16:03

是的 這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄  借方紅字

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:09

還有收入什么的以后都要這么做嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-25 16:10

涉及都損益類的科目都這樣

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:39

那我還想問一下所得稅匯算清繳那里的工資是填賬上的哪個？

bamboo老師 解答

2021-05-25 17:32

賬載金額填應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計發(fā)生額