葡萄 追問

2021-05-26 10:17

老師很多個(gè)人其他應(yīng)收款，肯定是已經(jīng)付過了，要怎么沖平

森林老師 解答

2021-05-26 10:17

借銀行存款或現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款

葡萄 追問

2021-05-26 11:09

老師是其他應(yīng)收款個(gè)人是負(fù)數(shù)，代表是應(yīng)付，那我\'直接借其他應(yīng)收，貸庫存現(xiàn)金

葡萄 追問

2021-05-26 11:18

老師應(yīng)付職工薪酬成負(fù)數(shù)，要怎么沖，不可能多發(fā)工資的

葡萄 追問

2021-05-26 11:22

老師我這個(gè)調(diào)也不好調(diào)吧，如果后面月份調(diào)了呢，剛數(shù)據(jù)是只取了2020年1-12月

森林老師 解答

2021-05-26 11:28

應(yīng)該是不是沒有計(jì)提工資，看一下，這個(gè)分錄，借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬

葡萄 追問

2021-05-26 11:36

老師這個(gè)都是有數(shù)據(jù)的，1-9月都沒有，應(yīng)該是沒計(jì)提

森林老師 解答

2021-05-26 11:37

沒有計(jì)提，所以成貸方了，補(bǔ)計(jì)提一下

葡萄 追問

2021-05-26 12:06

老師您好牛，是的，就是少計(jì)提了，老師請(qǐng)教一下，往來，收到票掛的是單位，支付的時(shí)候，可能掛的是個(gè)人，導(dǎo)致一直在賬上掛著，這個(gè)怎么查，也像這樣在科目余額表里，當(dāng)個(gè)科目的查嗎？

森林老師 解答

2021-05-26 13:47

你看一下，這兩個(gè)金額能不能對(duì)上，如可以，兩個(gè)科目直接互相對(duì)沖應(yīng)該就平了

葡萄 追問

2021-05-26 13:54

老師我的意思是，可能有這種情況，我要怎么查，以前\'賬都不是我做的，往來金額很大，不知道怎么查，也像查這個(gè)工資一樣在余額表里查看嗎

森林老師 解答

2021-05-26 14:20

如果是往來的話，先在余額表里看，總金額 ，如果對(duì)不上，就要看明細(xì)。
一般其他應(yīng)付收款都會(huì)有二級(jí)明細(xì)，如其他應(yīng)收款-某個(gè)公司或某個(gè)人，這個(gè)應(yīng)該去查這個(gè)人的往來和你實(shí)際的往來是否一樣。